税务行业的人工智能：一切都可以自动化吗？

税务行业是人工智能(AI)和自动化蓬勃发展的令人兴奋的地方。税务专业人士每年必须准备和提交数百万份申报表，但人们并不是最擅长一丝不苟地重复事情的人。他们想要有创意，而不仅仅是遵循脚本。

这就是为什么自动化在清理重复性任务方面非常有用——尤其是在计算标准扣除额时。但是，它还提供了有关税务世界中申报文件准确性的见解。

将人工智能和自动化应用于税务准备和合规

税务准备和合规是该行业应用人工智能并取得显着成功的领域。这些流程依赖于通过大型税收数据集进行梳理的算法来寻找模式和识别异常。

这些功能已经帮助简化了风险评估和合规性等流程——使它们对会计师和审计师来说更有效率。

以下是税务专家可以将AI应用于税务准备和合规的一些方法。

1.自动报税

所有的表格和要求都会给报税季带来压力。因此，正确报告所有内容取决于您和您的会计师。人工智能可以减轻一些压力并使繁琐的过程自动化。

AI自动将税务条目直接输入您的会计软件或业务系统，因此您不必手动输入每个数据点。

它还通过提供每个用户操作的审计跟踪来消除输入数据时的人为错误。人工智能可以检测两组数字之间的差异，因此在处理纳税申报表时不会出错。

2.对税务敏感交易进行分类

人工智能可以根据交易的可征税性对交易进行分类。一项调查发现，86%的纳税人发现这有助于自动化交易。它通过识别应税和非应税交易来工作。然后，它将产品和服务与适当的税种相匹配，提高计算的准确性。

用户可以使用自然语言处理和机器学习等其他技术进一步自动化此过程。

3.预测纳税义务的未来

机器学习是一种人工智能，它允许计算机从数据中学习并使用算法进行预测。在税务行业，它可用于分析监管机构的通知。它可以识别税收留置权过程中的模式以预测未来的负债。

它还可以帮助识别税务欺诈和逃税。分析大型数据集可以连接不相关的信息片段，否则这些信息片段可能未被发现。

4.人工智能识别可能的扣除和税收抵免

人工智能还可以帮助用户识别可能的减免和税收抵免。它可能无法确定这些声明的有效性，但它可以帮助您确定它是否值得追求。

此功能对于业务费用特别有用。

美国国税局有几个数据库，列出了所有合法的扣除额和抵免额。尽管如此，它们并不总是易于导航。筛选这些页面以找到适用于个人情况的扣除或抵免可能需要数小时。

因此，人工智能可以在这方面完成所有繁重的工作。

5.有助于更准确的税收预测

人工智能和机器学习可以帮助税务专业人士做出更准确的预测。确定税收政策变化、经济状况和业务增长如何影响公司的财务状况，可以更清楚地了解来年的预期。

当企业面临国会和美国国税局提出的各种变化时，此功能特别有用。

人工智能能否使税务行业的一切自动化？

重要的是要注意人工智能不能自动执行所有任务——至少现在还不能。它可以自动化许多流程，但有些领域对机器来说仍然具有挑战性。因此，税收仍然需要人类完成某些任务。

例如，审计是一种常见的涉税流程。他们要求人类确定是否有人在返回时欠钱，或者他们从根本上误解了税收的运作方式。

审计使计算机很难确定一个人是否故意误导政府或在报税时犯了无心之失。这是目前只有人类判断才能做好的事情。

欺诈性退货通常需要经过训练有素的专业人员进行仔细审查，他们了解人们可能如何利用各种漏洞逃税。

税收需要人为干预的另一个例子是建立上诉案件。当您收到您不同意的估值时，您可以上诉降低估值。然而，这并不像询问那么简单。您必须提供证据来支持您的索赔，这是经验丰富的税务团队的工作。

未来我们还需要税务专业人士吗？

税务行业是一个复杂而充满活力的行业。即使人们可以使用AI来自动化税务准备的某些方面，也始终需要人工解释和专业知识——至少在可预见的未来。

例如，人工智能系统可以通过处理数据在几秒钟内计算出你的所得税。但是，需要有经验的人才能知道您有资格获得哪些类型的扣除——以及您可以在您的业务中包含哪些费用。

简而言之，仍然需要税务专业人士。然而，他们将不得不适应技术并学习新技能以提高效率。他们还需要与人工智能打交道，这意味着他们必须了解软件并在某些专业领域对其进行培训。

使用AI提升您的税务流程

人工智能对税务行业产生了深远的影响。但是，它并不完美，并且没有一种通用的解决方案来自动化您的税收。最大限度地发挥AI的优势同时最大限度地减少其弊端的最佳方法是保持开放的心态。

同时，您仍然需要税务专业人士的专业知识来指导您在必要时完成整个流程。